Lausanne La Ville prévoit un déficit de 44 millions en 2013
La ville de lausanne prévoit de rester dans le rouge en 2013. Selon le budget présenté mercredi, elle enregistrera un déficit de 44 millions de francs, dû à une forte hausse des charges cantonales et péréquatives.
Le compte de fonctionnement fait apparaître un déficit de 44 millions, contre 32 au budget 2012. Cette détérioration s'explique par une augmentation des transferts de charges imposés par le canton (facture sociale, réforme policière, etc.) et péréquatives de 20 millions, ce qui correspond à quatre points d'impôts, a expliqué mercredi devant la presse Florence Germond, la directrice lausannoise des finances.
L'augmentation constante des charges cantonales inquiète la Municipalité. Elles amputent significativement la marge de la manoeuvre de l'exécutif pour équilibrer le ménage budgétaire, a-t- elle indiqué. L'exercice 2013 ne prévoit cependant pas de hausse d'impôts.
5,1 millions pour les priorités
Le budget table aussi sur une perte de revenu de 14 millions due à une réduction des marges liées aux réseaux de la ville (eau, gaz, électricité, etc.) et aux participations. Au total, les éléments non maîtrisables par la Municipalité représentent plus de 34 millions, a relevé Mme Germond.
L'exercice prévoit par ailleurs un accroissement de 5,4 millions des charges d'amortissement, suite aux importants investissements réalisés depuis quelques années. Enfin 5,1 millions supplémentaires ont été dégagés pour les priorités de la législature, la sécurité et la petite enfance.
Pas un plan à la grecque
Le budget 2013 reflète la volonté politique de maîtriser la progression des charges communales ( 0,2%) dans un environnement économique et social délicat. L'exécutif veut cependant allouer les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population. «Nous ne sommes pas dans un plan d'austérité à la grecque», a souligné Florence Germond.
Compte tenu du contexte difficile, la Municipalité se réjouit d'avoir stabilisé les charges dites «maîtrisables» (personnel, services, biens, marchandises et subventions) à 1,16 milliard. Les effectifs s'accroissent de 40 emplois temps pleins (ETP), dont 30 alloués à la lutte contre l'insécurité (30 ETP) et à la petite enfance (6 ETP).
Au niveau sécuritaire, l'exécutif ne prévoit pas d'autres mesures budgétaires en 2013: «Trente ETP de plus pour la police lausannoise, c'est énorme, cela équivaut à 150 postes pour le canton», a relevé Mme Germond.
Endettement toujours en hausse
Le plan «Lausanne la nuit» qui sera présenté prochainement prévoit des améliorations qui devraient théoriquement décharger la police, a ajouté le syndic Daniel Brélaz. Il a également évoqué une variante négociée avec le canton qui verrait la disparition de la police judiciaire de Lausanne, soit une économie de charge de 15 millions.
Lancé l'an dernier, un plan structurel financier permet l'amélioration du budget pour 22 millions, répartis pour moitié en diminution de charges et augmentation de revenus. Parmi les mesures évoquées, le non remplacement d'une quarantaine de départs naturels, a cité Mme Germond.
Les dépenses nettes d'investissement sont évaluées à 172,6 millions, avec un autofinancement de 71 millions seulement. Enfin l'endettement net de la Ville s'élevait à fin 2011 à 1,948 milliard de francs. Compte tenu de l'insuffisance d'autofinancement, il devrait s'élever théoriquement à 2,131 milliards à fin décembre 2013.
(ats)